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安阳职业技术学院2018年预算公开

发布者:财务处  时间:2018年10月25日 16:05  浏览:

 

目 录

 

第一部分 安阳职业技术学院概况

一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分 安阳职业技术学院2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)预算绩效管理工作开展情况

(四)国有资产占用情况

(五)专项转移支付项目情况

第三部分 名词解释

附件:安阳职业技术学院2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

   

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第一部分

  安阳职业技术学院概况

  一、部门预算单位构成

安阳职业技术学院为一级预算单位,纳入安阳职业技术学院2018年度部门预算编制范围的单位共0个,无二级预算编制单位。

  二、主要职责

安阳职业技术学院主要职责是:

(一)安阳职业技术学院是一所全日制公办普通高等职业院校,于2009年经河南省人民政府批准、国家教育部批准备案建立,学院是一所集高等职业教育、中等职业教育、成人教育、职业培训等多种办学功能为一体、培养适应经济建设社会发展需要的高等技术应用性人才的综合院校。

(二)学校坐落在安阳市国家级高新技术产业开发区,分东、西两个校区,占地面积1100余亩,建筑面积30余万平方米。学院在校生27000余人,其中全日制高、中职学历教育在校生20000余人,继续教育在校生7000余人。学校高职设置15个系(院)部,医药卫生学院(下设护理系、中药与医学技术系)、电大工作部、中专部(安阳市高级技工学校)、五年制专科(中专)部、航空学院、汽车学院、机电工程系、经济管理系、艺术系、建筑工程系、思政教学部、公共教学部、成人教育学院。开设护理、中药、医学影像技术、建筑工程技术、工程造价、会计电算化、旅游管理、机电一体化技术、机械设计与制造、汽车检测与维修技术、汽车技术服务与营销、航空机电设备维修、飞行技术、航空服务、音乐表演、装潢艺术设计等37个专业。中专开设护理、中医、中药、中医康复保健、中餐烹饪、数控技术应用、戏曲表演等54个专业。汽车检测与维修和机电一体化两个专业被教育部、财政部确定为中央财政支持项目,机电一体化专业被确定为河南省专业综合试点项目,护理专业被确定为河南省高职教育特色专业。建筑工程技术实训基地为河南省高职教育示范性实训基地建设项目。

第二部分

  安阳职业技术学院2018年度部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明

   安阳职业技术学院2018年收入总计14250.03万元,支出总计14250.03万元,与2017年相比,收、支总计各增加4488.27万元,增加主要原因:1、2018年学生人数较2017年增加580人,运行费用相应增加。2、新进人员及工资制度改革工资福利支出增加。3、部门财政性资金结转3352.07万元。

  二、收入预算总体情况说明

   安阳职业技术学院2018年收入合计14250.03万元,其中一般公共预算为10897.96万元, 部门财政性资金结转3352.07万元。

  三、支出预算总体情况说明

  安阳职业技术学院2018年支出合计14250.03万元,其中:基本支出13858.63万元,占97.25%;项目支出391.4万元,占2.75%。

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  安阳职业技术学院2018年一般公共预算收支预算10506.56万元。与2017年相比,一般公共预算收支预算增加744.8万元,增长7.6%,主要原因:1、2018年学生人数较2017年增加580人,运行费用相应增加。2、新进人员及工资制度改革工资福利支出增加。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳职业技术学院2018年一般公共预算支出年初预算为10897.96万元。主要用于以下方面:教育(类)支出10895.66万元,占99.98%;国防支出2.3万元,占0.02%。

       六、一般公共预算基本支出经济分类汇总情况说明

安阳职业技术学院2018年一般公共预算基本支出10506.56万元,其中:工资福利支出3634.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等;对个人和家庭的补助支出80.31万元,主要包括离休费、退休费等;公用经费6791.47万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、债务利息支出等。

  七、政府性基金预算支出决算情况说明

  安阳职业技术学院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、三公经费支出预算情况说明

  安阳职业技术学院2018年“三公”经费预算为125.4万元。2018年“三公”经费支出预算数与2017年持平。

  具体支出情况如下:

  (一)因公出国(境)费30万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2017年持平。

  (二)公务用车购置及运行费55.4万元,其中,公务用车购置费0元;公务用车运行维护费55.4万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数与2017年持平。

  (三)公务接待费40万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2017年持平。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)单位运行经费支出情况

  安阳职业技术学院2018年单位运行经费支出预算544.44万元,主要保障学校正常运转及正常履职需要。

  (二)政府采购支出情况

  2018年政府采购预算安排164.09万元,全部为办公设备购置预算。

  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

  2017年,安阳职业技术学院组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金532.72万元。2018年,安阳职业技术学院组织对1个项目进行预算绩效评价,涉及资金391.4万元。

  (四)国有资产占用情况

  2017年期末,安阳职业技术学院共有车辆17辆,全部为一般公务用车;单价50万元以上通用设备12台(套),单位价值100万元以上专用设备6台(套)。

  (五)专项转移支付项目情况

安阳职业技术学院负责管理的专项转移支付项目为中央及省级拨付的学生资助学金,资金391.4万元。

第三部分

       名词解释

   一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、单位运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:安阳职业技术学院预算2018年公表(附件).xlsx

 

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